老师，8月的收入做少了，开了专票要调帐，分录是不是：借：应付账款 贷：主营业务收入调整，开了专票会有影响吗

小鱼儿 追问

2024-11-08 13:59

8月份收到开的专票也抵扣了 8月的专票在8月抵扣了

宋生老师 解答

2024-11-08 14:01

你好，你这个跟你八月份的收入有什么关系

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:16

说错了，应该是成本吧

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:17

8月的应付帐款挂了一万，由于对方有质量问题，10月帐款改成九千，应做什么分录？

宋生老师 解答

2024-11-08 14:17

你好，你这个具体是发生了什么事

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:18

对方在8月开了专票给我也抵扣了 质量问题减少货款

宋生老师 解答

2024-11-08 14:19

你好，这样子的话看对方开不开红字发票。如果不开的话，你可以把少付的那一部分计入到营业外收入。

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:20

借：应付帐款一千，贷：营业外收入一千？

宋生老师 解答

2024-11-08 14:21

你好，是的，少付的部分就是这样的。

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:22

8月开的专票，10月可以开红字冲减？

宋生老师 解答

2024-11-08 14:25

你好，可以的。可以冲减

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:30

如果我是对方公司怎么样做分录

宋生老师 解答

2024-11-08 14:31

你好，对方公司借，营业外支出，贷，应收账款。

小鱼儿 追问

2024-11-08 14:36

车间发生水电安装工费没发票，做什么分录？

宋生老师 解答

2024-11-08 14:37

你好这个你正常计入制造费用，水电费。