老师，关联公司之间货物往来应该填哪个表？

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 15:15

没有购销表啊

邹老师 解答

2018-05-24 15:16

你好，能把你当地关联交易都有哪些附表提供一个图片？

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 15:39

这是我们的表

邹老师 解答

2018-05-24 15:41

你好，在有形资产交易表填写

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 15:59

那交易金额是含税还是未税呢？

邹老师 解答

2018-05-24 16:01

你好，按含税金额填写的

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 16:41

那分公司需要填吗，分公司是独立核算的，

邹老师 解答

2018-05-24 16:48

你好，有发生关联交易就需要填写

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 16:54

分公司如果是非独立核算的话，还需要填写吗？

邹老师 解答

2018-05-24 16:54

你好，非独立核算不需要做汇算清缴申报的

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:04

我们有个关联公司，他是总分机构的，我们和总分公司都有交易，那我在填写关联申报表的时候，需要把对方的分公司也给写进去吗，分公司是非独立的

邹老师 解答

2018-05-24 17:05

你好，需要填写进去的

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:39

那总公司与分公司就不属于了吧

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:39

总公司的关联关系里面是没有分公司的吧

邹老师 解答

2018-05-24 17:39

你好，总分公司之间不按关联方申报的

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:42

关联关系表，的起始日期和截止日期怎么填？

邹老师 解答

2018-05-24 17:42

你好，一般就是按 20170101——20171231

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:43

，谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-24 17:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

敢不敢这么勇 追问

2018-05-24 17:54

老师，在填写有形资产，那个比例怎么填写不上去呢

邹老师 解答

2018-05-24 19:18

你好，这个就是按金额填写，不涉及比例啊