21年到23年的本年利润都未结转，现在补转 有影响吗

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 13:59

具体都影响什么

小菲老师 解答

2024-11-12 14:01

同学，你好

没有结转，那你就没有提取盈余公积

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:03

没有提取盈余公积，那我现在正确的操作是什么

小菲老师 解答

2024-11-12 14:05

同学，你好
最好的方法是，到各年年末，补做结转分录

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:06

直接在这个月做补转分录可以嘛吗？

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:07

做一个补转的总金额 ，还是得分年结转?

小菲老师 解答

2024-11-12 14:07

同学，你好
如果你不想在各年年末补做，那就只能在本月补结转

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:10

看了一下以前会计做的账，结转的利润分配以后并未计提盈余公积，这种操作合规吗

小菲老师 解答

2024-11-12 14:10

同学，你好

不合规的，除非 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:16

那我现在结转21-23年的本年利润到利润分配 然后提取盈余公积，20年以前的还需要根据之前利润分配提取盈余公积吗

小菲老师 解答

2024-11-12 14:17

同学，你好
是需要的

跳舞的鱼 追问

2024-11-12 14:29

好的  谢谢老师

小菲老师 解答

2024-11-12 14:29

不客气，祝工作顺利