送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-25 10:23

想问下老师,我们营改增的小规模纳税人自开的专票,如果发生次月销货退回的情况,开红字专用发票是可以的吗

张艳老师 解答

2018-05-25 10:23

就填写在税务机关代开专票的那一栏中。 
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你好, 销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。 如果季销售额不超30万的,将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17
你好,附加税也需要进行零申报
2018-10-11 15:54:20
您好,季度填写申报表交税的。
2017-05-14 21:50:58
老师保存了,但是申报不了,一点击申报就出现.是否保存.这四个字
2019-01-07 15:08:32
零申报直接就是没有任何销售额的申报,报表显示零
2019-07-06 21:32:25
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