找郭老师，有账务问题要请教.

微信用户 追问

2024-11-14 12:48

老师，报销的福利费没有急时支付，贷方是用应付职工薪酬过渡吗？还是直接做到其他应付款里

郭老师 解答

2024-11-14 12:50

是的
贷应付职工薪酬福利费

微信用户 追问

2024-11-14 12:52

借：管理费用-职工教育经费

贷：应付职工薪酬-职工教育经费
借：应付职工薪酬-职工教育经费

贷：其他应付款
老师，我这样做可以吗

郭老师 解答

2024-11-14 12:53

可以的
可以可以可以

微信用户 追问

2024-11-14 16:11

老师，刚专管员发信息给我说我7月份个税个采集了专项附加扣除但是申报时候没扣，麻烦更正下给他扣除下，请问这个怎么操作啊

郭老师 解答

2024-11-14 16:14

扣缴义务人选择你单位吗？如果是的话，在自然人电子税务局首页选择所属期，找下面综合所得申报，找左边报表报送右边更正申报
然后综合所得在这里面有一个下载更新
选择自动预填

微信用户 追问

2024-11-14 16:18

老师，进到哪进里操作

郭老师 解答

2024-11-14 16:21

你要操作什么，它上面提示你没有计算税款
点第二个

微信用户 追问

2024-11-15 09:01

老师，昨天已经找电子税务局解决这个问题了，说是7月份专项除加扣除系统里虽然没带出数据，但根据8月份申报显示已经累加进去了，让我不用管，不用更正申报

郭老师 解答

2024-11-15 09:02

可以的，可以不修改的。

微信用户 追问

2024-11-15 09:03

老师，即付的款项有没有必要用往来科目过渡一下，比如说支付给员工的报销款或是给某单的货款

郭老师 解答

2024-11-15 09:05

如果你想要查具体的明细，就通过过渡一下。

微信用户 追问

2024-11-15 09:06

老师，那摘要里没有有必须把经济事项写得很明细

郭老师 解答

2024-11-15 09:07

写不写都可以的，你以后需要查询明细看摘要吗？

微信用户 追问

2024-11-15 09:41

老师，查明细是不是先查到是哪年哪个月的凭证，然后再翻保管的凭证，而不是直接在软件里的记账凭证里看摘要对吗？

郭老师 解答

2024-11-15 09:41

是的对的，一般不看摘要。

微信用户 追问

2024-11-15 09:43

老师，我现在做的账都是公司实际经济事项，但是几个股东又挂靠别的公司做了几个项目，我是不是有必要把公司的账和挂靠的项目再建一套账，也就是说合并做一套内账？

郭老师 解答

2024-11-15 09:45

内张的话，也是你单位的业务做账建议个人的业务你单独自己做。

微信用户 追问

2024-11-15 09:46

老师，但是股东不管，每次都是问汇总的账，不分什么公司的还是个人挂靠的，所以我想是不是要合并做个内账，把挂靠的业务也归纳进来

郭老师 解答

2024-11-15 09:48

个人股东自己的业务他也问吗？