分公司 不定期的向总公司拨款，分公司这边的借贷表怎么填制借贷表啊借：其他应收还是其他应付贷：银行存款拨款给总公司的款项一般不会还给分公司

幺 追问

2018-05-25 17:30

但是我这里还没有产生利润，就有未分配利润合适吗

方亮老师 解答

2018-05-25 17:44

没有产生利润，钱是哪里取得的？

幺 追问

2018-05-25 17:51

有收入，我的意思是现在不是还没有结转利润我填制上去之后这个几项都是标红的，是不是可以编制借：应付利润 
贷：银行存款 
然后再编制 
借：利润分配-未分配利润 
贷：应付利润

方亮老师 解答

2018-05-25 17:52

如果是您描述的情况，分录如下： 
借：其他应收款 
贷：银行存款 
后期有利润的情况下，编制如下分录： 
借：利润分配-未分配利润 
贷：应付利润 
借：应付利润 
贷：其他应收款