送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-11-22 08:33

你好,当时转让的金额是多少?

joan 追问

2024-11-22 08:42

100万转让50%股权

郭老师 解答

2024-11-22 08:43

100万?
转让金额是这些?
那需要补
有滞纳金
现在补

joan 追问

2024-11-22 08:47

要补多少的,加上滞纳金,那不是天大数的吗

郭老师 解答

2024-11-22 08:51

是的,对的,这个滞纳金是个人承担。还有一种方法,修改股权转让协议转让的金额。平价转让没有个税。

郭老师 解答

2024-11-22 08:51

是需要交印花税。印花税当时没有交的话也得补。

joan 追问

2024-11-22 08:56

印花税交了,怎样修改股权转让协议转让的金额呢

郭老师 解答

2024-11-22 08:57

出一份协议,然后需要有支付的证明7万。

joan 追问

2024-11-22 09:55

这审批表,写着100万,然后改协议7万,有冲突吗?实缴7万,可以用来做支付凭证吗?

郭老师 解答

2024-11-22 09:56

你好,都要改,你要改的话都要改。

joan 追问

2024-11-22 10:01

审批表税局有一份留底的吧,下面有当时办理人员的签名

郭老师 解答

2024-11-22 10:02

当时你看下你们提交了吗?应该是工商局那边有刘迪。你去看下你们上传的。

joan 追问

2024-11-22 10:06

去当地地税局交的表和印花税,我们自己没有上传。

郭老师 解答

2024-11-22 10:08

你好,那你工商局没有办理吗
都是在政务服务网站里面。

郭老师 解答

2024-11-22 10:08

就要上传股权转让协议。还有股东会议

joan 追问

2024-11-22 10:57

老师,能要您的联系方式吗

郭老师 解答

2024-11-22 10:57

不好意思学堂不允许我们私下交流
只能通过他的平台
只能在这里交流,如果有不方便的,后期可以给你删除。

joan 追问

2024-11-22 11:04

我不知道您这个怎么做,怎么查

郭老师 解答

2024-11-22 11:24

股权转让协议里面没有写吗?如果没有写的话,你问一下对方投资了多少。如果没有的话,你们就不用做。

joan 追问

2024-11-22 11:37

有写的,100万,现在能改为7万吗?这一改7万提交跟原来提交的不一样,有冲突吗?

郭老师 解答

2024-11-22 11:39

有冲突,你之前所有的都需要修改。

joan 追问

2024-11-22 11:58

之前的文件,都提交到相关部门了

郭老师 解答

2024-11-22 12:00

你能去修改可以改,如果修改不了的话,改不了的

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您好,也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
你好,同学。 什么意思,没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
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