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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-11-22 14:32

你好，这个增值税不需要计提。

00 追问

2024-11-22 14:34

预缴时，借：应交税费-预缴增值税
             贷：银行存厦
如果不计提，应交税费-预缴增值税这个科目如何能平帐呢？

宋生老师 解答

2024-11-22 14:35

你如果想要做平的话，借，应交税费，未交增值税，贷，应交税费，预缴增值税。

00 追问

2024-11-22 14:49

应交税费-未交增值税，这个科目再与哪个科目结转

00 追问

2024-11-22 14:50

是不是还要再做一笔，
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税

宋生老师 解答

2024-11-22 14:51

你好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
这个是你本月要交税的话可以这样子做。

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二级科目，财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
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