送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2024-11-23 14:57

同学你好!
如果不是小企业会计准则的话

借:以前年度损益调整
贷:其他应付款  

借:利润分配
贷:以前年度损益调整

勿念 追问

2024-11-23 15:19

我们应该收回的押金,科目是不是反了啊

apple老师 解答

2024-11-23 15:23

同学你好,真抱歉,是反了,且写错一个字


借:其他应收款
贷:以前年度损益调整


借:以前年度损益调整
贷:利润分配

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你好!你想做,直接冲减管理费用算了
2023-07-17 14:55:34
你好,押金的话计入到其他应收款里面。
2021-11-03 14:14:10
您好, 这么调整 借以前年度损益调整(管理费用)  贷其他应收款  借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-02-20 15:42:13
你好! 对的,退回来的租金,是冲之前的管理费用
2021-08-03 17:38:02
保证金是计入其他应收款的
2020-10-08 10:00:01
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