在实际工作中，一个业务的发货，开票是如何做业务处理的呢？要知道有时候会先付款发货，下月再开发票，是用预收账款这个科目吗？可是万一客户一直不开票不能一直挂账啊，暂估主营业务收入吗？税费也能暂估？等开票了再红冲之前的那个分录？还是收入下设置未开票收入科目，等开票了再冲减未开票收入呢？哪个方法在工作中更实用

知识呗

于2024-11-30 19:20 发布   79次浏览