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池筱塘
于2018-05-28 17:01 发布 989次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-28 17:02
你好 借;待摊费用或管理费用 贷;银行存款等科目
池筱塘 追问
2018-05-28 17:03
这个用不用进入福利费呢
邹老师 解答
2018-05-28 17:07
你好,这个不通过福利费核算的
2018-05-28 17:21
老师 那我员工食堂的 燃气维修费用呢 计入什么科目
你好,也是通过福利费核算的
2018-05-28 18:59
这个我们是代替食堂支付的 之后食堂会把钱还给我们的
2018-05-28 19:07
你好,这种通过其他应收款核算,收到就冲销其他应收款
2018-05-28 19:10
那也就是 接 其他应收款 食堂 待应付账款 维修机构 借 应付账款 贷 银行存款 是么
2018-05-28 19:11
你好,发生维修支出 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 之后食堂把钱还给我们 借;银行存款等科目 贷其他应收款
2018-05-28 19:16
现在是维修机构吧发票开给了我们 我们代替是躺付掉了这个钱,之后我们会开发票给食堂
2018-05-28 19:17
你好,发票应当开具给食堂,而不是开具给你们的
2018-05-28 19:19
我们之前签订的是待支付协议 现在已经开给了我们 ,然后我们在开发票给食堂
2018-05-28 19:20
你好,不是这样开具发票的 如果你们开具发票给食堂,这样就不是代付,而是你单位的收入了
2018-05-28 19:24
那我按照收来的价钱出去呢
你好,只要你们开具了发票,哪怕是平价出去,也是收入的
2018-05-28 19:30
哦 还有一个问题 老师 我们是制造业 我的水电费 放在什么科目 进项税是否需要转出
2018-05-28 19:34
你好,水电费计入制造费用,进项可以抵扣,不需要转出的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-05-28 17:03
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2018-05-28 19:24
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