老师，请问费用是年前产生的，但发票是年后一起开，这个在做账务处理时怎么做？

微信用户 追问

2024-12-04 11:03

老师，我们公司一直由我采购供品，这个我是做到办公费里的，这样做可以吗

宋生老师 解答

2024-12-04 11:05

你好，可以的，操作没问题。

微信用户 追问

2024-12-04 11:33

老师，这些零星的费用有12月份产生的，暂时不报销，等到1月份再一起报销，这样行吗？但这些费用又是年底产生的，这个好不好做账？

宋生老师 解答

2024-12-04 11:34

你好，这样不符合权责发生制。

微信用户 追问

2024-12-04 11:40

老师，有没有什么办法不在年底报销，在可以做账务处理？

宋生老师 解答

2024-12-04 11:41

你好，你要么就违规操作，直接按发票的日期来入账，要么就按正规的操作，按权责发生制入账。

微信用户 追问

2024-12-04 11:44

老师，按正规的是不是先把十二月份的费用暂估，然后一月份到发票报销是再充暂估，这样可以吗

宋生老师 解答

2024-12-04 11:45

你好，是的，这样子操作没问题。

微信用户 追问

2024-12-04 11:46

老师，先做暂估的分录需不需要附件？

宋生老师 解答

2024-12-04 11:48

你好暂估的时候不用

微信用户 追问

2024-12-04 11:49

老师，这个暂估是做到其他应收款，还是直接做到当期损益？

宋生老师 解答

2024-12-04 11:51

你好，你是暂估什么业务？