我们这个新公司刚起步，之前的都是垫支都没有开票，是建筑工程有限公司，现在就做栽树，但是我不知道多少树苗，水泥杆也不知道，做账套的期初余额银行卡里只存进去一千块钱，我输入一千，结果做凭证的时候负数是10万，这个我要怎么做？

朴老师

职称：会计师

2024-12-04 16:13

先整理前期所有垫支明细，包括买树苗、水泥杆的支出等，即便无发票也要记录金额、用途和日期等。
根据垫支明细补录账务，无发票可暂估入账。比如借：原材料 - 树苗（暂估）[X]、原材料 - 水泥杆（暂估）[Y]，贷：其他应付款 - 垫支人 [X + Y]。
若垫支在公司成立前，调整期初余额；若在成立后，在当期账务补录，通过 “其他应付款 - 垫支人” 记录负债。
与垫支人沟通确认情况，后续尽量获取发票调整暂估金额。

腼腆的西牛追问

2024-12-04 16:17

树苗都是现买现栽的，也没有存货。而且工人发工资也是不确定性的。

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