送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-12-04 21:21

您好,1.干一个月不干了可以不交社保的
2.是的,收入不确认,我们成本也不确认,借:预付账款   贷:银行

恩恩北北 追问

2024-12-04 21:48

那如果以后,订货100元,人家就给开60说之前给你开了预付款40了,不过品名是加盟费,这咋整?这个发票不早就超期了

恩恩北北 追问

2024-12-04 21:48

老师,有没有交社保不交个税这种情况?

廖君老师 解答

2024-12-04 21:49

您好,哪里的道理嘛,之前预付的部分也没有开票给我们呀,不用担心,没有这么差劲的供应商财务的

恩恩北北 追问

2024-12-04 21:50

这部分开了,名字是加盟费,但是老板说后期当预付款

廖君老师 解答

2024-12-04 21:51

哦哦,那不行的,人家开票了,就不是预付款的

恩恩北北 追问

2024-12-04 21:53

那咋去入账呢,费用还是成本?四万块钱,开的加盟费,老板说后期购买材料可以抵材料款,还是入主营业务成本?还是什么?因为没有需要抵扣的是不可以认证不抵扣,一共4万

廖君老师 解答

2024-12-04 21:56

您好,把加盟费发票退给供应商,老板说后期购买材料可以抵材料款,下次就是来材料发票
目前 不需要进项先不用勾选的,进项税发票不过期


先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  贷:应交税费-待认证进项税额  

恩恩北北 追问

2024-12-04 22:01

不打算抵扣,因为往外开发票一般也是简易计税劳务。老板肯定不给退,人家嫌麻烦,也跨月了,我当初看公户付出去不知道什么款,就挂的预付账款,现在不需处理嘛?着不年底了

廖君老师 解答

2024-12-04 22:04

哦哦,那勾选不抵扣( 纳税人可以通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票入账标识】进行发票入账操作。“入账确认”为受票方办理全电发票报销入账提供了台账管理。)
2.老板说入存货成本,这些货来公司了么,一起记入存货价值
借:原材料或库存商品   贷:预付账款(把这个科目结平)

恩恩北北 追问

2024-12-04 22:09

没有,还没购货,后期还不知道多久,

廖君老师 解答

2024-12-04 22:10

哦哦,那就先记在往来科目里,

恩恩北北 追问

2024-12-04 22:17

等再来材料比如一年以后了,再认证处理?

廖君老师 解答

2024-12-04 22:18

您好,是的,不会过期的

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