送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-12-06 13:24

您好,不是,这个报销款从公账报销的话,就是  贷:银行存款,不要挂 其他应付款-法人,

yyy 追问

2024-12-06 13:28

因为我是接手人,代账公司的账我无法改变了,之前没把流水给代账。我这边把所有流水录上,是不是要调账?

廖君老师 解答

2024-12-06 13:29

您好,是的,选调成账实相符,调完后,我们现在按正确的分录做,

yyy 追问

2024-12-06 13:31

跨年的,通过利润分配-未分配利润做吗?我们是小规模,调账有没有风险,是不是还要调税务局的财务报表

廖君老师 解答

2024-12-06 13:49

您好,调以前期 有账是利润分配-未分配利润做。减少以前利润如果导致退税了,有查账风险的哦

yyy 追问

2024-12-06 13:51

那怎么办?现在补流水,怎么操作比较好?

廖君老师 解答

2024-12-06 14:08

您好,金额不大,就悄悄调在24年

yyy 追问

2024-12-06 14:22

老师,今年的其他应付有26w,应付有22w,这么大的

yyy 追问

2024-12-06 14:24

老师,今年的期初 ,其他应付有26w,应付有22w,这么大的

廖君老师 解答

2024-12-06 14:26

您好,查这个其他应付和应付是不是和实际相符,其实这个金额也不大,我们几千万呢

yyy 追问

2024-12-06 14:42

好的,谢谢老师,那可能是不符的,因为这是代账做的有发票的账,无票的根本没做。我这边之后的操作就是补流水,补账,然后涉及之前不对的账通过未分配利润来调,税务报表我不动之前的,只用在明年1月按账填写就可以了,对吗

廖君老师 解答

2024-12-06 14:53

是的,是这样的哦,就调整在24年账套里

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