老师好，之前供应商对账的流程是：采购和生产加工环节都是生产部门负责采购和委托加工的，然后每月15号之前由生产部门找供应商把对账单、送货单、合同提供过来，生产总监要核对对账单在上面签字，第二步由生产总监把核对好的对账单交给财务审核，财务核对签字后给到老板签字核对。现在来了一个新的生产总监，因为生产总监之前没负责过对账的工作，他觉得他只负责生产上的事情就行了，找供应商提供对账单、送货单、合同这个事情应该由财务负责，第一手对账的人也是财务负责？请问这合理吗？材料的采购和生产都是生产部门在做的事情，他们是最清楚的，我觉得对账单第一手核对人应该是生产部门呀？

送货单我们上面要盖什么章

答： 可以盖你们的销售专用章

你好老师，我那个送货单的收货经手人应该写谁

答： 你好，同学。收货经手人一般指收货人。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们进来的是喇叭，硅胶什么的凑一起才是外壳，那如果我销出去，是不是开票和送货单是外壳就可以了

答： 你好，是的，出库是外壳就可以按照外壳操作开票