老师：5月份已经抵扣的进项发票，11月份对方红冲重开了，我这边申报怎么报呢，是要从新认证抵扣吗？

朴老师

职称：会计师

2024-12-09 14:59

1.红冲发票：11 月收到红冲发票，在当期增值税申报时，于申报表附表二 “进项税额转出” 栏填写红冲发票的进项税额。
2.重开发票：重开发票需要重新认证（如需认证），认证通过后，按正常流程处理。在申报表附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣” 栏填写进项税额（符合当期抵扣条件时）。

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