送心意

阿宇老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2024-12-12 09:25

- 劳务完成情况证明:A方出具的关于劳务装修工作进度和完成情况的证明,例如劳务完成量的确认单,说明B方已完成的具体装修任务,包括装修区域、装修项目、质量验收情况等内容,以此作为B方已经提供劳务服务的证据。
- 农民工考勤记录:由A方提供农民工在该装修项目中的考勤记录,如签到表、打卡记录等,证明农民工确实参与了B方承包的劳务装修工作,为工资支付的合理性提供支持。
 代扣代缴个税证明:如果A方在代付工资过程中代扣代缴了农民工个人所得税,需要A方提供相关的完税证明,用于B方记账和税务核算,避免税务风险

恩恩北北 追问

2024-12-12 09:35

老师,那如果A方只发放工资没进行代扣代缴呢?因为农民工开发票很难,这就是为什么C公司给我们B开成本票,等于是A只负责发放,估计不会代扣代缴的,如果不代扣代缴呢?
如果代扣代缴了,这块B怎么入账?因为是C公司对公开成本票给B,我是B的会计。
按理说正确的应该是B开票给A,A全额打款,即使A打部分款其他部分代支付,也应该是代C支付对吧,因为C给我们开成本票,现在是A什么也不签什么也不管,就把本应该打给B的钱分两份一份直接发给农民工,一份给B,B开全额发票,剩下的就不管了,

恩恩北北 追问

2024-12-12 09:36

就是本来正确的是三方协议,但是现在农民工发票不好办,所以大家都撇出去想着,但是业务是真实的确实

阿宇老师 解答

2024-12-12 09:44

只要是真实的,那就有发放记录就行。

恩恩北北 追问

2024-12-12 10:05

那如果有代扣代缴我B怎么做账?貌似额没啥用吧我感觉。
因为A代扣代缴的,A做账用吗不是,就像我们发员工工资似得

阿宇老师 解答

2024-12-12 10:08

你好同学,和你们没关系的

恩恩北北 追问

2024-12-12 10:22

如果A没代扣代缴也没要发票,不会找到我们B公司吧?

阿宇老师 解答

2024-12-12 10:56

这个是有税务风险的,毕竟你们是用人单位。

恩恩北北 追问

2024-12-12 12:36

我们找第三方开的劳务发票,是不可以解释外包出去了等于

恩恩北北 追问

2024-12-12 13:22

业务是真是的,所以挺难受,农民工的发票费劲,所以才有个第三方给我们开劳务发票

阿宇老师 解答

2024-12-12 13:29

对,属于劳务外包,这个就来票入账就行,代扣代缴应该是他们的事情

恩恩北北 追问

2024-12-12 21:00

老师,那如果甲方A不代扣代缴,最后工人不交税那块会不会追溯到我们?
或者我们这个C公司分包实际不存在为了要成本票,如果工人不代扣代缴,甲方A推到C,C最后会不会也追溯到我们?B?

阿宇老师 解答

2024-12-12 21:05

一般这个责任和你们没关系,税务局会找直接应当代扣代缴义务人

恩恩北北 追问

2024-12-12 21:20

你的意思是甲方A吗?他们是直接支付到农民工什么监管账户里面,不付给我们就防止后续流程的拖欠工资行为,我们这个甲方属于发包方,必须把活儿分包出来,分包给我们,但是工资甲方A直接发

阿宇老师 解答

2024-12-12 21:23

对啊,都是他代扣代缴,他是义务人

恩恩北北 追问

2024-12-12 21:32

我明天问问吧,代扣代缴不。还有个问题,农民工工资如果发到一个特殊账户然后就再发下去,会不会就不用缴纳个税了?有这个说法吗?我听甲方说是民工工资专用账户

阿宇老师 解答

2024-12-13 07:12

账户只是用来监管,税该交还需要交

恩恩北北 追问

2024-12-13 09:13

那我只能先问问甲方A代扣代缴没有,如果没有那咋整呢?最后会不会追溯过来、

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