老师您好，小规模企业，开出去的3%增值税发票开错了，作废重新开出正确的发票，季度申报增值税的时候只填写开的正确发票的金额就可以吗？（作废的发票不需要在电子税务局做任何动作吗？）

心里的颜色 追问

2024-12-14 18:58

老师您好，一般纳税人，采购一张增值税发票80万，这才只销售了30万，发票勾选后，剩余的50万，下个月还能用吗？

小菲老师 解答

2024-12-14 19:02

同学，你好
之后可以抵扣的

心里的颜色 追问

2024-12-14 19:02

老师，我这种情况是不是属于留底？一直到我把这50万抵扣完，以后我在勾选新的增值税发票，可以这样理解吗？

小菲老师 解答

2024-12-14 19:04

同学，你好
嗯嗯，是的，可以这么理解

心里的颜色 追问

2024-12-14 19:05

谢谢老师，辛苦了

小菲老师 解答

2024-12-14 19:15

不客气，回答满意麻烦5星好评， 十分感谢！