有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的，我想咨询下，在当月提供完成服务，需要甲方审批3-4个月才能开票的情况下，当月必须确认收入成本吗？当年必须把整年的收入成本确认结转完吗？（提供服务劳务的，我们是物业公司，做保洁的）

菡 追问

2024-12-17 11:53

老师，那提供服务，月底确认当月的收入，下个月才会开票，这样的是每次开完票都红冲，重做吗？难道每个月申报都做无票收入确认吗？

朴老师 解答

2024-12-17 11:59

对的
只要有无票收入就要这样

菡 追问

2024-12-17 11:59

没有收到钱也要这样做？

朴老师 解答

2024-12-17 12:01

货物出售了业务发生了就可以这样

菡 追问

2024-12-17 12:04

我们不是货物，是提供劳务，如果这样的话，我们就会每个月都存在无票收入申报，我之前一直以为要收到钱确认不开票才会做无票收入申报，没想到符合确认收入条件没有收到款的也要做无票收入申报？

朴老师 解答

2024-12-17 12:08

实际业务发生了才确认收入，没开发票就做未开票收入

菡 追问

2024-12-17 12:11

未开票收入需要每个月确认吗？钱也没收到，票也没有开！

朴老师 解答

2024-12-17 12:16

同学你好
那你就不用确认

朴老师 解答

2024-12-17 12:16

等实际业务发生并且收到钱的时候做未开票收入就可以

菡 追问

2024-12-17 12:36

老师，提供服务的，当月完成了服务，但没有收到钱，不需要做无票收入吗

朴老师 解答

2024-12-17 12:37

最好是做
因为一般情况下服务的成本是员工工资

菡 追问

2024-12-17 12:38

那之前没有做的12月底一起申报了可以吗

朴老师 解答

2024-12-17 12:41

同学你好
这个可以的

菡 追问

2024-12-17 12:44

老师我们这部分的无票收入，对应的成本是分包方要开给我们的票。我们不开给甲方，分包方也不开给我们，这要怎么办？成本做暂估，无票收入也要申报？

朴老师 解答

2024-12-17 12:45

让分包方开发票过来做成本就可以了
你做无票收入开票的时候先红冲无票收入

菡 追问

2024-12-17 12:55

分包方在明年汇算清缴前开过来，我直接附在今年12月凭证后面可以吗？无票收入开票要明年了，这个也是红冲再重做吗？会不会影响利润表？

朴老师 解答

2024-12-17 12:59

同学你好
对的
是这样
不影响
直接做原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以

菡 追问

2024-12-17 14:46

老师如果当月服务费的金额不确定也要做无票收入申报吗？

朴老师 解答

2024-12-17 14:51

同学你好
这个要做的

菡 追问

2024-12-17 14:52

老师那申报金额多少呢？

朴老师 解答

2024-12-17 14:55

按实际的收入来做就可以
没有要发票的实际收入金额