送心意

朴老师

职称会计师

2024-12-18 10:27

在有充分业务证据(如运输任务单、交接单等)支撑的情况下,发票上的路线可以是国企的路线。不过要注意防范税务和合同风险,合同要明确约定相关细节,同时保存好所有运输业务原始凭证。

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 10:29

老师,其实这个业务就是跟国企发生的, 但是现在没办法,钱又不能不要,所以就想的跟出租方签运输合同,他们有贸易这块,但是具体他们的贸易有没有在那里发生我不知道,我在想我开发票写国企的路线算不算虚开了,但是不写国企的路线更是虚开了,因为危险品车辆的电子运单都是一笔一笔很多部门都很重视的,没有办法造假的那种

朴老师 解答

2024-12-18 10:35

那就可以国企的路线

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 10:41

老师,我们的业务特殊,就是说我们的车和驾驶员都是出租方的,现在跟出租方建运输合同,相当于活也是他的活,这个发票开出去有风险吗

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 10:42

目前就是实际上我们是干的国企的活,其他租车租人的都是真实的,除了为了结算运费拟合同是假的,其他都是真实的,我不知道这个发票能不能开,老板这两天把我问的紧,我不知道到底开出去有没有事,因为我们本是贸易公司,就算后续的业务也是按照混合销售开的也是销售的发票,这个运费的发票从来没有开过

朴老师 解答

2024-12-18 10:44

同学你好

有实际业务就没事的,正常开票做账

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 10:48

哦,好的,昨天我们老板非要我问专管员,我觉得对方肯定是不会明确说行不行,肯定还是说业务真实就可以,我就没打,那就是说我们和出租方之间有合同的话,正常开发票是没有问题的对吧,那我就开了

朴老师 解答

2024-12-18 10:52

但是你这个业务税务风险:公司超范围经营开票,合同有虚构嫌疑,可能被认定虚开发票,会面临补缴税款、滞纳金、罚款,严重的有刑事责任。
合同风险:虚假合同在纠纷中可能让公司处于不利地位。
建议
变更经营范围、获取运输资质。梳理业务关系,签真实合同,如车辆租赁和劳务外包合同

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 10:54

我们的经营范围有运输这块的,危险品运输资质也是有的,真实合同没办法签订,国企认车,不跟我们签合同,因为车辆不属于我们,老师,那就是说开不了是吗,因为合同是虚假的

朴老师 解答

2024-12-18 10:55

同学你好
对的
因为不是真实的

顺心的小海豚 追问

2024-12-18 11:01

好的老师,我跟领导说的时候也就说我们这个合同没法获取真实合同,就算和出租方签的合同,开发票的时候路线还是国企的路线,这个发票是没办法开的,对吗,那我们直接收钱不开发票,也不收钱,他们拿着我们的运费抵我们的租赁费,这样合适吗

朴老师 解答

2024-12-18 11:03

同学你好
这种做法不合适,应该按照合法合规的方式,变更经营范围、规范合同签订并正确开具发票来处理业务。

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