我们是物业服务公司，人工成本，应该入劳务成本，但是没有劳务成本，我就直接入了主营业务成本，这样可以吗？还是必须等确认收入的时候再入直营业务成本

菡 追问

2024-12-18 11:00

老师那收入要下个月确认，先确认了成本问题大吗

宋生老师 解答

2024-12-18 11:02

你好，不可以的，收入和成本是要对应的。

菡 追问

2024-12-18 11:03

老师主要是我们项目是混在一起的，有的开票了，确认了收入，有的没有，但是成本就混在一起了，没有分开

菡 追问

2024-12-18 11:05

如果不行的话，我们上个季度就是直接入了成本，这个季度申报，把本年的收入和成本都一起报了，这样可以吗？还是需要去修改报表？

宋生老师 解答

2024-12-18 11:11

你好，你没有开票就没有确认收入，是吗？

菡 追问

2024-12-18 11:16

是的，因为金额不确定，所以并没有确认收入

宋生老师 解答

2024-12-18 11:23

你好，这个等能确定金额的时候再确认凭证。

菡 追问

2024-12-18 11:24

老师，那我的人工工资还能入成本吗？因为软件没有劳务成本

宋生老师 解答

2024-12-18 11:27

yeah你可以做成本的，实际有发生就能做。

菡 追问

2024-12-18 11:29

老师，但是不是说要确认收入才能做主营业务成本？我这个人工是实际发生的，做了主营业务成本，但是收入金额不确定，所以先没有确认收入。

宋生老师 解答

2024-12-18 11:30

你的意思是说现在你又要做成本，又不能做劳务成本？你如果没有这个科目，你就加上去。

菡 追问

2024-12-18 11:36

不能直接用主营业务成本吗

宋生老师 解答

2024-12-18 11:37

你好，因为这个主营业务成本跟收入对应，所以不直接做。你现在不确认收入的时候就不确认主营业务成本。

菡 追问

2024-12-18 11:38

老师，那我上个季度的申报要修改吗？利润表也要改吗

宋生老师 解答

2024-12-18 11:39

你好建议你不去修改之前的了，就把本季度的要修改的修改一下就好了。

菡 追问

2024-12-18 11:40

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-12-18 11:40

你好，不用客气的了。