我们在5月才更正申报17年第四季度的收入额，企业所得税申报表前台说不做更正申报，叫我们在企业所得税汇算清缴更正收入成本这块，请问填写A101010收入和A102010成本时，是填更正前第四季度累计收入成本，还是填更正后第四季度累计收入成本，如果在A101010、A102010填写更正前的收入成本，那是不是在A105000纳税调整项目表里把收入成本调回正确数

Qin 追问

2018-05-30 19:01

已调整报表，那在填A101010收入和A102010成本是填更正后的 数据？

辜老师 解答

2018-05-30 19:32

是的，所得税汇算清缴报告里面的表格数据最后会跟报表数据去匹配的