老师好，23年一笔收入忘记入账了，24年一月份才入账，现在资产负债表未分配利润和利润表净利润勾稽关系正好差这笔钱，怎么不改23年的账把账能调过来呢？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2024-12-20 17:00

你好，没有这样子的办法。
除非你就直接做到24年。刚做24年的业务。

刘坤追问

2024-12-20 17:10

这笔收入23年已经报过增值税了，但忘记做账了

宋生老师解答

2024-12-20 17:12

你这种情况是没办法不改账还能调过来的。
所以你不改账，那期初数就不会变。期初数不变，就对不上。

宋生老师解答

2024-12-20 17:12

你不去改到当年，在下一年它就会有这个差额，这是没办法的。

刘坤追问

2024-12-20 17:20

好的，谢谢老师

宋生老师解答

2024-12-20 17:30

你好，不用客气的了。

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