你好老师，我是小规模纳税人建筑服务企业，我十月份开了一张10万的发票，没有超过30万不用预缴，这条跨区域涉税事项报告已经报验反馈完成了，现在这个月开了40万的发票，超了30万，需要预缴，这个月的40万可以预缴，但是10月份开的10万的发票查询不到这条信息了，如何预缴啊

陌陌 追问

2024-12-24 09:48

那10万的那部分税怎么交啊

朴老师 解答

2024-12-24 09:50

四十万里包含十万了
不用另外交

陌陌 追问

2024-12-24 09:52

你好，我是小规模纳税人，季度超过30万不是全额交税吗，我10月份开了一张10万发票，12月份开了一张40万发票，不是应该这50万的税都要预缴吗

朴老师 解答

2024-12-24 09:54

是的
四十万都要预交的

陌陌 追问

2024-12-24 09:55

你好，不是50万都要预缴吗

朴老师 解答

2024-12-24 09:57

如果按季度预交那就是预交五十万的
如果按月那就是四十万

陌陌 追问

2024-12-24 10:00

老师，麻烦您看清我的问题，现在的问题是不管按季度还是月，这10万都要预缴，这10万对应的跨区域涉税事项报告已经核销了，查询不到信息了，如何恢复这条信息然后完成预缴

朴老师 解答

2024-12-24 10:03

这个只能红冲了然后重新办理外经证预交

陌陌 追问

2024-12-24 10:04

红冲什么，红冲发票吗，恢复外经证是不是就不用这么麻烦了