我们一辆二手车 卖给了二手车市场 钱也收到了 过户手续也办完了 我还用给二手车市场开发票吗 是普票 不是专票

懒胖墩 追问

2018-05-31 14:16

如果不开发票   下个月增值税纳税申报表 这项收入 我还填写吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 14:19

您好，要填写的。做无票收入处理。

懒胖墩 追问

2018-05-31 14:31

那我下个月 是不是填入增值税纳税申报表附列资料（一）  简易计税方法计税  3%征收率的服务、不动产和无形资产   未开具发票  销售额  销项税额这一栏    但是纳税额我怎么算啊

懒胖墩 追问

2018-05-31 14:34

车的原价220000元    累计折旧209000元    净值11000元      卖车40000元    净收入29000元

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 14:38

您好，贵公司是小规模纳税人，还是一般纳税人啊？

懒胖墩 追问

2018-05-31 14:39

买车的时候是小规模  现在一般纳税人

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 14:41

您好，如果这样的话，使用3%的增值税率，需要贵公司提供资料到税务局办理固定资产简易计税备案，经批准之后才可以按3%处理的，否则，只能按16%处理的。

懒胖墩 追问

2018-05-31 14:47

但是老师  我们开票可以开3%税率的票

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 14:52

您好，如果税务局批准之后，可以的，否则，不行。

懒胖墩 追问

2018-05-31 16:04

老师  我刚才问过税务局了   也网上备案完了 那我下个月填纳税申报表时  就填在3%征收率的服务、不动产和无形资产 未开具发票 销售额 销项税额这一栏吧   销售额 纳税额 是我自己算吧

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 16:07

您好，是的，当然是您自己算了。

懒胖墩 追问

2018-05-31 16:08

好的 谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 16:16

您好，不客气。