老师，抵扣了的专票，要作废。我怎么处理啊？

小鱼 追问

2024-12-25 16:34

不太明白？开给我们的专票，我们抵扣了。产生退货，对方是红冲，还是做负的发票。

刘艳红老师 解答

2024-12-25 16:35

你先开红字信息表，对方开负数发票

小鱼 追问

2024-12-25 16:35

如果红冲，我怎么做进项税转出？

小鱼 追问

2024-12-25 16:36

如果我不开红子发票，他们就不能开负数发票的，对吗？

刘艳红老师 解答

2024-12-25 16:36

借：银行存款 
贷：库存商品 
应交税费-进项转出

小鱼 追问

2024-12-25 16:37

税务上，我怎样操作？缴税吗？还是本月的进项抵税？

刘艳红老师 解答

2024-12-25 16:39

报表上面做进项转出就可以了

小鱼 追问

2024-12-25 16:42

转出的税额，本月进项可以抵扣吗？

刘艳红老师 解答

2024-12-25 16:43

这个要做进项转出处理，如果进项多，可以抵扣的

小鱼 追问

2024-12-25 17:16

老师，退货不是整张发票都退，退一部分。也是我先填红字信息表吗？

刘艳红老师 解答

2024-12-25 17:17

是的，也是你填红字信息表，对方才能开负数发票

小鱼 追问

2024-12-25 17:20

好勒老师，进项税转出，填在哪个附表几？