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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-12-26 10:02

同学，你好
企业所得税，一般情况下，第四季度盈利那么就是在12月份计提，次年一月分做缴纳分录。
你做完所有的分录，生成利润表，然后再计提

私人专属 追问

2024-12-26 10:04

我用的是金蝶小微软件，是在结账后才能生成利润表，这该怎么操作呢？

小菲老师 解答

2024-12-26 10:06

同学，你好
生成好之后算出来需要缴纳的所得税，然后反结转

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