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齐红
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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课程名称： 如何利用发票给企业进行税务管控
课程属性： 直播课 课时： 8课时
更新时间： 2023年09月19日
课程简介
本专题通过齐红老师对于在会计实操培训辅导学员咨询工作中遇到过的发票关注度比较高的疑难、热点问题进行引用税法政策文件及通俗易懂的语言分析解决。
课程安排
第一节 增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略
1、虚开虚抵增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略
2、货物（旅客）运输费增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略
3、一般计税和简易计征项目共同费用的增值税抵扣涉税风险及应对策略
4、建筑企业包工包料业务增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略
5、建筑企业所得税核定征收改查账征收增值税抵扣税务处理方法
第二节 发票常见疑难、热点问题解析
1、一般纳税人取得增值税专用发票如果税法不允许抵扣，是否需要认证？
2、一般纳税人领用的增值税专用发票有无使用期限？
3、小规模纳税人企业购进一批货物尚未付款，销售方尚未开票，次月该企业成为一般纳税人，对方能否开具增值税专用发票？
4、酒类生产企业销售副产品酒糟
5、什么情况下开具红字增值税专用发票
6、哪些情况下自然人可以申请代开专用发票？
7、公司用的加油卡加油可以取得加油站开具的增值税专用发票吗？
8、非企业性单位出租住房是否可以申请代开增值税专用发票？
9、一般纳税人开具农产品收购发票税率怎样填写？
10、失联企业开具增值税专用发票如何处理？
11、纳税人销售货物开具增值税专用发票后发生退货或开具有误如何处理？
12、公司超过营业执照经营范围，是否可以开具增值税发票？
13、二手车经销企业发票使用政策是怎么样规定的？
14、房地产企业在预售环节的预收款范围怎样确定？是否需要开具发票？
15、建筑企业跨县、市、区承接建筑工程，是在服务发生地开具发票，还是回机构所在地开具发票？
16、销售建筑服务、不动产和出租不动产，开票时有什么特殊规定？
17、建筑分包项目的总包方和分包方分别如何开具发票？
18、建筑企业购买砂、土、石料能够取得13%的增值税专用发票吗？
19、实施分包的工程，减除分包款项、须取得合法发票，是否指增值税专用发票？
20、一般纳税人以清包工方式或甲供工程提供建筑服务，适用简易计税方法， 开票金额是总金额还是分包之后的金额？
21、哪些项目的差额扣除部分不得开具增值税专用发票？不得开具增值税专用 发票的部分应如何开票？
第三节 如何利用发票控税？
1、发票开具与合同相匹配减少税务风险
2、发票开具与税前扣除的法律情形
3、纳税人在发生纳税义务时开具发票
4、如何合法合规的开具发票
全部课程
（已更新8节 共8节）
第一节 增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略（1） 09月02日 12:30-14:00 已结束 会员专享
第一节 增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略（2） 09月05日 02:00-03:30 已结束 会员专享
第一节 增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略（3） 09月05日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第二节 发票常见疑难、热点问题解析（1） 09月08日 11:30-13:00 已结束 会员专享
第二节 发票常见疑难、热点问题解析（2） 09月09日 12:30-14:00 已结束 会员专享
第三节 如何利用发票控税？（1） 09月12日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第三节 如何利用发票控税？（2） 09月15日 11:30-13:00 已结束 会员专享
第三节 如何利用发票控税？（3） 09月16日 12:30-14:00 已结束 会员专享
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课程资料下载链接
第一节 附件资料：发票开具指南.doc (会员登录后可下载)
第一节 增值税进项税额抵扣涉税风险及应对策略.pdf (会员登录后可下载)
第二节 发票常见疑难、热点问题解析.pdf (会员登录后可下载)
第三节 如何利用发票控税.pdf (会员登录后可下载)
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讲的通俗易懂且红心仔细
课程评价 2022-09-08 20:18:42
老师讲得挺好
课程评价 2022-01-13 21:48:37
老师，我们是建筑施工单位，劳务分包给甲，并签订了材料代购协议，那么这个资金流要怎么走，发票谁给我们开。
课程评价 2020-09-19 22:44:53