税制改革背景下企业涉税风险防范与应对

课程名称：税制改革背景下企业涉税风险防范与应对

课程属性：直播课课时： 13课时

更新时间： 2023年03月02日

课程简介

近年来不断改革的最新税收政策给企业带来的机遇的同时也伴随着涉税风险，尤其在十四五规划中提出税制改革的新思路。税收征管环境正在发生着巨大的变化，随着减税降费政策的贯彻执行，必然伴生的是利用金税系统、大数据和信息化手段加强税收征管与税务稽查的力度，这使得企业的涉税风险与问题暴露无遗。如何在日常的财务处理中，防范和化解涉税风险，防范与未然成为众多企业面临的难题。本课程将结合近年来不断改革的最新税收政策，全面剖析金税系统下企业面临的各项涉税风险，帮助企业管理者、财务人员全面排查企业各个环节可能存在的涉税风险，规范运营，应对风险。

课程安排

第一节：税改前瞻与涉税风险解析

一、从十四五规划看税制改革

1.十四五规划中的税改内容

2.税制改革给企业带来的影响

3.税制改革背景下企业应对之策

二、企业涉税风险解析

1、企业涉税风险来源

（1）从财务处理看涉税风险

（2）从纳税申报看涉税风险

（3）从财务报表看涉税风险

（4）从发票管理看涉税风险

（5）从税收优惠政策看涉税风险

第二节：企业涉税风险管理

一、金税系统下的税务预警风险

二、企业常见二十一个涉税预警风险指标分析

1、其他应收款占比较大带来的预警风险

2、预收账款占比较大带来的预警风险

3、业务收入增长与税费不符带来的预警风险

4、开票收入与实际业务不符带来的预警风险

6、未开票收入带来的预警风险

7、会计确认收入与纳税义务时间带来的预警风险

8、主营业务收入异常变动带来的预警风险

9、增值税税负变动异常带来的预警风险

10、、企业所得税贡献率异常带来的预警风险

11、账面存货过大带来的预警风险

12、企业长期亏损带来的预警风险

13、只销售不进货带来的预警风险

14、只进货不销售带来的预警风险

15、期间费用异常变动带来的预警风险

16、数据比对不符带来的预警风险

17、享受税收优惠带来的预警风险

18、进项税额抵扣过大带来的预警风险（举立明案例）

19、房产税的常见预警风险

三、从日常业务入手管理涉税风险

1、提高风险防范意识

2、正规合理的规划业务

3、重视业务证据链

4、规范进行账务处理

5、合理修饰财务报表

第三节企业股权架构与纳税筹划

一、股权架构基础知识

二、如何企业的股权架构

1、企业的组织形式

2、分公司与子公司

3、金字塔结构

4、“自然人—控股公司—实体公司“结构

三、股权架构中的纳税筹划

1、股权转让的纳税筹划

2、利润分配中的纳税筹划

全部课程（已更新13节共13节）

用户评论

d*x

老师的课多开点

课程评价 2022-11-02 08:40:29

n*b

老师的课挺清晰的

课程评价 2022-08-05 11:22:24

老师说的很好，继续关

课程评价 2022-02-28 10:54:33

117*921

最爱听马老师的课，受益匪浅

课程评价 2023-03-21 10:18:06

讲解十分到位

课程评价 2022-02-15 11:08:12

a*b

很喜欢听马老师的课，实用，通俗易懂。

课程评价 2022-02-11 17:00:12

5*7

非常棒的老师，理论和实际案例结合讲解都很透彻，通俗易懂。把正规的做账流程传授给我，真是受益匪浅，

课程评价 2022-01-30 11:10:33

306*209

好久没听到老师的课了

课程评价 2022-01-01 18:52:13

课程资料下载链接

第一章税改前瞻与涉税风险解析.pdf (会员登录后可下载)

第二章企业涉税风险管理（1）.pdf (会员登录后可下载)

第二章企业涉税风险管理（2）、第三章企业股权架构与纳税筹划.pdf (会员登录后可下载)

名师介绍更多>

马婷

税务师，中级会计师，财税讲师

税务师、中级会计师、审计师、资深会计师，具有十五年的财务从业经历。先后在上市公司、科技企业及软件企业任职，现任某上市公司财务经理。理论基础殷实，实务经验全面、授课经验丰富，对高新技术领域及软件企业有较深的研究，是国内知名实力派名师。多次为多家高新技术企业进行面授培训，并为多家工业提供财务咨询。受到众多学员的喜爱。

资讯更多>

问答更多>

微信小程序

微信扫码，随时随地看课程

请使用微信扫描下方二维码，联系客服

税制改革背景下企业涉税风险防范与应对