2024年税务师《税法二》考前两天两夜

课程名称： 2024年税务师《税法二》考前两天两夜

课程属性：直播课课时： 3课时

更新时间： 2024年10月31日

课程简介

1.强化考点，冲刺提分

2.靠前名师带学+带练

3.考点预测

全部课程（已更新1节共3节）

2024年税务师《税法二》考前两天两夜

考前冲刺（1） 10月31日 03:30-06:00 已结束直播回放

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2024税法（Ⅱ）必刷550 正式版.pdf (会员登录后可下载)

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肖晴初

注册会计师

注册会计师，税务师，高级会计师，美国注册管理会计师，工商管理博士（DBA）。一年通过注册会计师专业阶段、税务师、中级会计师考试，深有通过考试经验，从事财税教学工作多年。

授课特点：零基础起步，零记忆负担，全盘理解学习，助学生轻松过关！

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老师，请问子公司费用由总公司支付，发票开的也是总公司，怎么做账，麻烦具体写一下付款和收到发票的分录
老师，请教一下，我有个供应商，合同上是一百多万，然后这次开票是72万多，我们支付了72万整的货款，这个分录要怎么做呀，都是才拿来的合同和发票，前面还没挂过账的
要是求13年年初的现值呢？
张老师不是本公司的员工，拿来其他人的车票可以用来抵本人个税吗
老师，矿山开采建设期间的环境治理费可以一次性记入成本费用吗？会计分录是哪些？
2月份采用分期收款方式销售原油5万吨，合同约定分3个月等额收回价款，每月应收不含税销售额2 800万元，3月按照合同约定收到本月应收款项并收到上月应收未收含税价款113万元及违约金4.52万元。应纳资源税＝（2 800＋4.52 ÷1.13）×6%＝168.24（万元）违约金为什么作为计税依据呢？
报关出口的货物有部份损坏了，给重新报关补发了，请问重新报关补发的货物，是视同销售处理还是别的处理方式？
某企业购进一台精密设备，取得增值税专用发票，发票注明的购入日期为2020年3月15日，金额为 150万元，税额为19.5万元，当月已申报扣除。该企业2020年3月25日投入使用，预计使用年限为10年，净残值为0，企业选择在税前全额扣除。 2021年企业由于管理不善造成设备丢失，已计提折旧20万元，保险赔偿取得10万元企业将设备净值减除保险赔款加上不得抵扣的进项税额作为资产损失，计入营业外支出。根据上述资料，回答下列问题: 计算企业所得税应纳税所得额调整金额答案是150-20 ，这怎么跟保险赔偿和进项税额转出没关系了么
小规模当月开了发票外经税未交次月升为了一般纳税人外经税那税率按小规模算还是一般纳税人算
）某商行持有面额为100万元的半年期商业票据，该票据距离到期日还有90天，央行将贴现率由4%下调到3%后，计算该商业银行将此票据拿到央行贴现需要支付的利息减少了多少？

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