扣供应商的税点怎么做分录?
借：应付账款
贷：运营外收入
实践操作中，一般冲减存货本钱。
可以转为账外资金处理。
借：应付账款
贷：库存现金
多付的货款无法收回应该怎么处理?
一般都是有两种情况来处理主要是看看对方是给开了多少的发票
如果发票金额与付款的金额一样就是属于正常范围
借：原材料
贷：预付账款
如果发票金额不一样就是发票开少了
借：营业外支出
贷：预付账款
扣供货商的税点怎么做分录?的全部内容现已经过上述文章中的介绍总结完毕了,我们看完后如果有不明白的当地,可以前往会计书院咨询专业的会计教师为你在线答疑!
你好！ 供应商，记入销售费用…服务费 超市，记入其他业务收入 答
（1）若开具增值税专用发票，则： 借：库存商品 应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：主营业务成本 （2）若不开具增值税专用发票，则 借：库存商品 贷：主营业务成本 答
你好，不用特别处理，按照实际支付的金额确认成本。 答
借：应付账款 贷：库存商品 应交税费~进项转出 答
您好，联营模式是在供应商的货品在您超市实际销售后，您再给对方开具发票然后结算，您超市扣下的扣点是要给供应商开具发票的，那就是： 借：应付账款 贷：银行存款 其他业务收入（即收到的扣点） 应交税费--应交增值税（销项税额） 答
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