内部控制审计案例分析大纲怎么写?
一、公司概况
(一)公司简介
(二)内部控制概况
二、公司的内部控制评价
1、内部控制环境分析
(1)、公司治理结构、机构设置及权责分配
(2)、人力资源政策
(3)法律环境
2、风险评估分析
3、控制活动分析
(1)、不相容职务分离控制
(2)、授权审批控制
(3)、预算控制
(4)、营运分析控制
4、信息与沟通分析
5、内部监督分析
三、公司内部控制评价结果
1、改善内部控制环境
(1)、提高公司管理层对内部控制的重要性的认识
(2)将内部控制体系与公司治理结构有机结合
(3)提高公司员工内部控制方面的素质
2、建立全面的风险评估机制
3、改进资产管理控制
4、构建及时有效的信息传递机制
5、加强内部监督
上文就是关于内部控制审计案例分析大纲怎么写相关内容,大家明白了吗?要写出内部控制审计案例分析等内容首先要列个框架才能有序的整理好相关分析内容,本文由会计学堂提供,希望能够帮助到大家,更多相关资讯内容尽在会计学堂。