员工工作餐的账务处理怎么做?

员工工作餐的账务处理怎么做?

答:应以具体情况论:

员工工作餐的账务处理如下:

1、出差:入管理费用-差旅费

2、培训:入管理费用-职工教育经费

3、招待客户用工作餐,入管理费用-业务招待费;

4、日常职工食堂:入管理费用-职工福利费

5、日常用餐补贴:入管理费用-职工福利费或相关科目明细对应-应付职工薪酬

6、会议:入管理费用-会议费

一般可以入应付职工薪酬-职工福利;

月末再从职工福利转入各费用.

小编建议发票写公司名字比较好.

【员工工作餐的相关问题】:

员工工作餐报销怎么做账?

答:员工工作餐报销做账如下:

报销员工就餐费做账取决于具体形式.

1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费.

2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费.

3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.

相信通过阅读上文文章内容,大家对于员工工作餐的账务处理应该怎么做的相关问题已经有所了解了,若对于该问题还有不明白的地方,欢迎向会计学堂的答疑老师提问,或者进入会计学堂官网与其他小伙伴一起交流学习,想要获取更多资讯内容请关注会计学堂,本文到此结束.