公司发生的运费职工垫付了怎么做账

公司发生的运费职工垫付了怎么做账

答：借：其他应付款--运费

贷：银行存款或现金

应交税费-应交增值税(销项税)

员工垫付公司出差费如何进行帐务处理?

员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。

借：管理费用——差旅费

贷：其他应付款——××员工

报销付钱时

借：其他应付款——××员工

贷：库存现金

通过阅读我们的上文内容可以知道，公司发生的运费职工垫付了怎么做账?是计入到“其他应付款”的。有其他的会计问题的话，欢迎来询会计学堂!