红字发票和蓝字发票金额是否一致

红字发票和蓝字发票金额是否一致

红字发票金额不能大于对应的蓝字发票金额,可以小于等于.税控系统开具红字发票是有限制的,一个是红字发票开具申请单,一个是蓝字发票.一般情况是不能开具大于蓝字发票金额的红字发票的.不知道你在税控系统是怎么开出的.如果开错误了,必须在当月作废.

什么情况下可以开具红字发票?

开具红字发票有二种情况:

1)即 符合作废条件的,发票注明作废,开票软件注明作废. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

2)不符合作废条件:购货方已认证由购货方填写申请单,如 认证通过可以向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存).

发票开红字发票提示蓝票的金额大于红票的是怎么回事

出现红字信息表金额大于蓝字发票金额出现这个提示时,首先核实信息表的金额是否准确,若无错误,则是因为对同一张信息表重复上传的原因.

符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.

1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月.

2、销售方未抄税并且未记账.

3、 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

跨月红冲发票金额不一样怎么办

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了

红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用

增值税发票跨月作废冲红问题

除开票有误外的其他情形(主要包括:已认证抵扣的发票,因发票模糊不清元法认证的发票,纳税人识别号不符,增值税专用发票代码、号码不符,退货,折让等等)全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续

企业在开具红字专用发票时注意事项

1、《通知单》右上角的16位编号不得输错,该编号为全国唯一编号

2、应正确选择开具发票的"类别",请正确选择"专用发票"还是"废旧物资发票

3、开具的红字专用发票上的"金额、税额"应与《通知单》上的"金额、税额"一致

企业如果出现上述错误或其他情况,企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销.

结合上文内容,信息表红字发票金额不一定要与蓝字发票一致.通过上文资料相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了.还有其他关于信息表红字发票金额与蓝字发票的财务问题,可以咨询我们会计学堂的在线老师.