报销单与发票金额不符怎么办

报销单与发票金额不符怎么办

如果领导审批是注明是办公费用,包括有通过验收入单附在,那火车票代替装订资料报销就不行了,就算领导批了,会计要应该拒绝过账.

如果是正式火车票可以记账,设定一种摘要说法,给予此人新收职工来厂上班规定50元报销车费,给领导补签就是了.会计规则上原始发票金额多,报销金额少,加上有签字说明可以记账,相反是不能记账的,税务查账时不会有问题.

如果设定有关出差不好用,因为要来回车票.

报销单填写和发票粘贴规范

一、报销单签字不齐全

费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理.

二、报销单填写不规范

1、使用圆珠笔填写

除黑色或蓝色签字笔、钢笔外,不可使用圆珠笔等其他类型的笔.

2、小写金额与人民币符号之间有空格

小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法$100.00;错误写法:$ 100.

3、大写金额无数字部分没有用零或?补齐

大写金额无数字部分用零或?补齐.

4、报销单上字迹有涂改和勾抹

报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写.

5、大写金额书写有误

金额填写规范,无书写错误

大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

6、大写金额与小写金额不一致

小写金额与大写金额保持一致.

7、项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整.

三、报销原始单据不规范

1、取得发票上没有加盖销售方发票章

发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销.

2、取得收据上没有加盖销售方财务章

收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销.

3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销.

4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印

手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印.

四、报销单粘贴不规范

1、票据粘贴杂乱无章

票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整

2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要用胶水粘贴附件

3、火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看

票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查.

报销单与发票金额不符怎么办?一般来讲,费用报销单的金额是填写实际报销的金额.发票的金额必须要和实际报销的金额一样,也可以大于实际报销金额,但不能低于实际报销金额,关于上文内容大家还有其他疑问的话,可以继续和我们一起探讨哦.