没有发票先入账,附件做情况说明可以吗

没有发票先入账,附件做情况说明可以吗

一般情况是自己查账,写明单位名称(再详细的写上税号、法人、经营范围等),月份、收入、增值税交税额(销项、进项、实交),所得税交税额,得看专管员具体针对什么检查,哪一方面就详细,先写个大框,给专管员认可就行.

你要账单的用途是干什么,经上级领导批准的凭证作为证据,以及为什么没有按时填写差旅报销单的原因等说明清楚,并交上级领导批准后,可以特殊的情况进行报销.

发票未及时开,但是双方会计已经做帐,怎么办?

和两个公司的会计打个招呼,发票是可以后补的,只要不跨年度都是可以的.你的发票不能开以前的日期,只能开这个月的,如果你们公司的会计严谨的话,应该要冲销原来的记账凭证然后在本月重做,如果松一些的话,可以直接用本月开的发票贴入上个月的凭证,这样也是可以的,只要不跨年度就不是什么严重的行为.

没有发票先入账,附件做情况说明可以吗?按照上文讲解的资料,如果企业存在特殊的情况,那么没有发票是可以做此特殊说明进行入账报销处理的;但是大多数情况下还是需要以发票原始凭证来入账处理的,在这里关于没有发票入账的会计知识还有不少,欢迎你们来这里进行搜索学习.