企业所得税汇算清缴那些资料必须带?

企业所得税汇算清缴那些资料必须带?

1. 存货盘点表

2. 固定资产盘点表及计提折旧明细表固定资产盘点表、新增固定资产购置发票

3. 所有往来明细(含往来单位、金额、帐龄)

4. 全年各月发放工资人数及金额明细表11. 历年纳税扣除台帐12. 其他与税前扣除有关资料

5. 库存现金盘点及推倒表(需盖章)

6. (期末)资产负债表、利润表2. 科目余额表(1资产负债类：期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;

7损益类：全年累计金额)(手工账可不提供)

8. (期末)增值税、企业所得税季度预缴申报表、各期预缴所得税完税凭证和未经审核的企业所得税年度申报表及附表

9. 总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证

10. 银行对账单、银行存款余额调节表、定期存款单

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企业所得税汇算清缴具体的操作流程是怎样的?

根据资产负债表和损益表填写好企业所得税汇算清缴申报表

打印企业所得税汇算清缴申报表

拿着资产负债表和损益表，你提交给税务局的其他相关资料，盖上公章后，到专管员那里先审批

审批合格后，用你的网上申报系统申报

你最好先去趟税务局问一下还需要提交哪些资料，这样可以节约时间

企业所得税汇算清缴那些资料必须带，存货盘点表、所有往来明细、总账、现金银行日记账这些等等都需要带齐，流程照着来便可以。