供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

答:1、先暂估入账:

借:库存商品

贷:应付账款

2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:

借:应付账款

贷:库存商品

3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:

借:库存商品

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:应付账款(银行存款等)

进货没有发票可以代开吗?

答:各地要求有点差异,去之前问清楚所需资料;

大致流程:

税局提供《代开普通发票申请审批表》1份,须填写;

同时提供申请代开人的合法身份证明;

提供付款方(或接受劳务方)对所购物品名(劳务服务项目)、单价、金额、等出具的书面确认证明.

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