出差报销单可以作为原始发票入账吗

出差报销单可以作为原始发票入账吗

答：差旅费报销单是出差人员完成出差任务回来以后进行报销的一种专门用途的固定表格式单据，它不能代替发票、车票等及其他一些原始凭证的功能。

差旅费报销单的作用是：

1、单位领导安排你出差任务的派出证明;

2、记载你出差的路线起、始地点，时间等情况;

3、计算出差补助的的单据;

4、统计你出差期间发生的飞机，车、船等等交通费用票据汇总表。

差旅费报销单和费用报销单有什么区别?

一、费用报销单在以下情况可以使用：

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;

2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表;

3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

二、差旅费报销单可以在以下情况下使用：

1、按出差(期间)天数的费用报销的。

2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票)

3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。

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