红冲发票出口退税申报处理?

红冲发票出口退税申报处理?

如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开.如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报.

如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报.有可能你们管理员不需要你做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的.

外贸企业出口退税申报系统要做红字冲减,该怎样录入生成数据?

答:应该在系统进入后"基础数据采集"里,"生成出口货物冲减明细"点进去以后可以查到你以前录如的出口货物明细,找到你要冲减的那比 选中 点上面(和保存、修改什么的在一块的按扭)的冲减 然后操作就可以了.冲减成功后在"出口货物明细录入"里面可以找到.如果里面涉及到商品出口代码升级(升级前后商品代码改变)的话可以在"出口货物明细录入"中修改.

补充:生成的数据和平时申报在一起就可以,比如你要在12月冲减,那你把他放到12月的出口货物里面就可以 不用单独申报的 我们是每月的5号到12号申报 应该没什么问题 如果还不放心 可以早点做出来考到盘上带到税务局让他们给看看 有什么改动的话也还来得及.

出口的货物退运后要不要开红字发票冲销?

需要开具红字发票.

借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字

红冲发票出口退税申报处理?上文虽然说了这么多,但是如果没有具体操作过,光是看文字是看不出名堂的,会计学堂整理的出口发票红字冲销出口退税怎么处理,大家可以下载APP学些对应的课程,补上知识缺口.