发票分发怎么操作

发票分发怎么操作

1、部类-PLU设置(根据实际情况选择相应设置)

①部类设置:将钥匙拨到设置档-选择部类设置-【现金-确认】-选择部类设置-

【现金-确认】-请按要设置的部类键-输入商品名称-【现金-确认】-【现金-确认】-输入单价(可不输)-【现金-确认】-输入经营项目代码(00014006)-【现金-确认】-是否分类小计-【现金-确认】-按【HOME】返回.

(注意:经营项目信息必须在开票前设置完成)

②PLU设置:将钥匙拨到设置档-选择PLU(单品)设置- 【现金-确认】-选择PLU参数设置-【现金-确认】-请输入PLU编号-按【PLU】-输入商品名称-【现金-确认】-【现金-确认】-输入条码号(可不设)-【现金-确认】-输入单价-【现金-确认】-输入部类号(数字键)(相应的税率)-【现金-确认】-设置成功-按【HOME】返回.

(注意:设置PLU信息必须设置至少一个部类)

2、发票分发:(从税务购买发票后做此操作)将钥匙拨到税控档-选择读卡操作-【现金

-确认】-选择发票分发-【现金-确认】-将用户卡芯片向下插入税控器中-【现金

-确认】-输入分发发票卷数(输入购买发票的总卷数)-【现金-确认】-【现金-确认】-是否打印发票分发报表-【现金-确认】打印-【取消】退出-分发完毕-按【HOME】返回.

3、发票装卷:(发票用完后做此操作使用新卷发票)将钥匙拨到开票档-输入操作员密码

111111【现金-确认】-选择发票装卷-【现金-确认】-选择自动选取票号-【现金

-确认】-【现金-确认】-显示发票代码及起始票号,装入相应号码发票卷-【现金

-确认】-发票自动定位-输入装入打印机内第一张8位发票号-【现金-确认】-发票纸自动退回到打印位置-按【HOME】返回.

4、开票操作:(根据部类-PLU设置选择开票方式)

①部类方式开票:将钥匙拨到开票档-输入操作员密码111111【现金-确认】-选择税控开票-【现金-确认】-输入付款单位名称-【现金-确认】-核对付款单位名称-【现金

-确认】-输入数量-【乘法】-输入单价-选择相应【部类N】-【现金-确认】-【现金-确认】-打印发票.

②PLU开票方式: 将钥匙拨到开票档-输入操作员密码111111【现金-确认】-选择税控开票-【现金-确认】-输入付款单位名称-【现金-确认】-核对付款单位名称-【现金

-确认】-输入数量-【乘法】-输入单价-【单价】-输入PLU号-【PLU】-【现金

-确认】-【现金-确认】-打印发票.

旧税号已认证怎么处理?

可勾选的发票应包含三证合一、新旧税号的发票数据,如企业进行三证合一之后,不能查询到之前旧税号的发票时,请联系主管税务机关在各省电子底账系统中进行新旧税号关联,关联之后即可对新旧税号的发票进行正常查询、勾选、确认. 在发票认证平台能找到公司老税号的增值税专用发票,说明在本省的税务机关已对你公司的新旧税号在增值税新系统中已进行了电子底账系统中关联处理.当然可以勾选确认,并且可以抵扣进项税额.

收到旧税号的普票能入账吗

政策:"自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在'购买方纳税人识别号'栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码,不符合规定的发票,不得作为税收凭证".

解析:上述要求,仅仅是对开票日期是自2017年7月1日及以后的增值税普通发票,"2017年7月1日"指的是发票开具日,而不是入账日,所以如果你的增值税普通发票是在7月1日之前开具的且没有填写购买方纳税人识别号,员工报销、会计入账不受上述规定要求.

注意:

1、如果是在7月1日及以后开具的且没有购买方纳税人识别号,是不能报销、入账的.

2、普票要开具税号的公告针对的是企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业.对于以个人或者政府机关、事业单位等非企业单位为抬头的增值税普通发票就不需要填写纳税人识别号.

发票分发怎么操作!旧税号已认证怎么处理?收到旧税号的普票能入账吗！上文小编介绍了在规定的时间可以抵扣金税额,因为新旧税号是绑定了的,更多相关资讯,敬请关注会计学堂的更新!希望对大家有所帮助!欢迎阅读本网站会计知识资讯!