餐费可以开成住宿费吗

餐费可以开成住宿费吗

酒店的餐费和房费可以在一张发票上开具,但应分行填开.

因为报销餐费属于业务招待费,而房费则属于差旅费范围.

如果是说开普通百分之三点的只要酒店有这两样的资质就可以开一起,没有相应内容的资质就不可以.

开专用现在是16%的那种就不行,餐饮的是不可抵扣,住宿的是可以的,所以不能开一起.

餐费和住宿费一起开具无法分开金额可以抵扣吗?

只要票面没有"餐费"字样,只是住宿费专票就可以抵扣.否则不可抵扣.

一般纳税人到酒店消费,住宿费和餐费如何开具发票?

由于住宿费可以抵扣进项税额,餐费不得抵扣进项税额,所以一般纳税人到酒店消费,如发生住宿费和餐费,可以开具一张增值税普通发票分两行填列住宿费和餐饮费,或者 开具一张住宿费专用发票一张餐费普通发票.提供餐饮服务,不需要开具增值税专用发票.

餐费计入什么科目?

餐费计入营业成本科目.

餐费指支付旅游团、旅游者的餐费、饮料费.是旅行社在组织接待国内、国外旅团(者)过程中支付的直接费用.应计入营业成本,并占有较大比重.

对于这部分代收代付费用应与计入营业收入总额的各项代收代付费用相配比.具体通过"营业成本"科目进行总分类核算,通过"营业成本"下设的"综合服务成本"进行明细分类核算.

账户设置:

1、主营业务成本

"主营业务成本"用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本."主营业务成本"账户下应按照主营业务的种类设置明细账,进行明细核算.期末,应将本账户的余额转入"本年利润"账户,结转后本账户应无余额.

2、其他业务支出

"其他业务支出"账户用于核算企业除主营业务成本以外的其他销售或其他业务所发生的支出,包括销售材料、提供劳务等而发生的相关成本、费用,以及相关税金及附加等."其他业务支出"账户下,应按其他业务的种类,如"材料销售"、"代购代销"、"包装物出租"等设置明细账.

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