付给供应商钱需要什么原始凭证？

付给供应商钱需要什么原始凭证？

让对方单位开一个收据，对方在收据上面填写金额，事由，签字、盖章（财务章），对方再把“客户联”给你，就以它作为原始凭证做帐。或者银行转账单据也可以。

付给供应商的钱会计怎么做账？

1.先付全部的款或部分款,然后再收货的:

借:预付账款

贷:银行存款

收到货后再做:

借:原材料(或库存商品)

贷:预付账款

贷:银行存款(假如你上一次只付了部分,此项分录是补付剩下货款要做的)

2.先收到货,再付全部的款或部分款

借:原材料(或库存商品)

贷:应付账款

再付全部款或部分款时:

借:应付账款

贷:银行存款

供应商要求把款付给别人怎么处理？

会计按业务实际做账。

供应商提供商品后，要求你付款给其指定的单位或个人，这实际上是继采购之后的第二个业务。即存在两个业务：①采购并应付货款；②债权人要求将货款转付他人。

所以，当被要求转付时，要知道，所付的款不是货款，而是债权人的权益转让。

会计分录如下：

采购并付款时，只要未实际向供应商付款，就必须挂往来，而不应直接把支付给第三方的款项，处理为付货款行为：

借库存商品

借应交税费-应交增值税（进项）

贷应付账款-×供应商

实际向第三方转付，此支付行为并非支付货款，可以通过往来处理：

借其它应收款-第三方

贷银行存款

然后，用这个债权与供应商结清货款

借应付账款-×供应商

贷其它应收款-第三方

阅读完上文，相信关于“付给供应商钱需要什么原始凭证？”你已经有了大致了解，如果你对此还有更深刻的理解，欢迎向我们会计学堂老师提出来，大家一起交流探讨，让我们能更加巩固自己的会计财务方面的知识。