给出去的进项票怎么冲红?

给出去的进项票怎么冲红?

1. 先与销售方取得联系;

2.在你给出进行票的购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话/申请理由：发票号码有误;

3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到购买方的税务局，税局会开正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。
他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后：给购买方，购买方凭负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。

什么情况可以开红字发票?

发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的。

关于上内容：给出去的进项票怎么冲红?简单来说就是认证方去开票系统中申请红字发票，等到税务机关许可后，销售方就可以开具红字发票，并开具正确的发票了。如果没抵扣，没跨月，直接退回作废，重新开具就行了。希望本次回答能帮助你解决问题，如还有相关会计问题欢迎在线咨询，会计学堂的老师们会尽快回复你!