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收到发票付款给供应商怎么记账
先开出发票：借：应收账款-XXXX
贷：应交税费-应交增值税(销项税额)
贷：主营业务收入
后收到货款：借：银行存款贷：应收账款-XXXX
销项税的发票，怎么做账务处理?
销项税的发票会计分录为：
借：应收账款;贷：主营业务收入-应交税费-应交增值税(销项税额)
收到发票付款给供应商怎么记账，记账本是一件的不难的事情，对于训练有素，专业靠谱的会计来说更不在话下，但有些业务也会让人头疼，会计学堂能帮你理清思绪，请关注。
收到发票付款给供应商怎么记账？
2018-05-21 14:51 来源：网友分享
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财务付账，一般是先付款，后收到发票的，如果出现收到发票付款给供应商怎么记账，看似顺序改变对财务做账造成了一定影响，其实不然，没有你想的那么复杂，了解详情还请阅读下文。
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付给供应商款，发票没来。之后查账查到，采购凭供应商发票报销掉了 ，现在账务要怎么处理？怎么把供应商的应付账款做平，然后记采购人的借款 问
发票丢失还是没有开？ 答
付给供应商的款，货已收，发票未收到，怎么入账 问
先通过暂估核算，等收到发票时再冲减暂估 借库存商品贷应付账款-暂估 收到发票时 借库存商品负数 贷应付账款-暂估负数 借库存商品 应交税费 贷预付账款 答
老师，付给供应商一笔款，分录：借 应付账款 贷 银行存款。 收到供应商开给我司的发票，分录怎么做呢 问
你好，收到商品和服务的吗？ 答
我门从供应商进货，货款已付，供应商给我门有返点，返点款没收到，怎么记账呀 问
借：银行存款 贷：主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 答
供应商没有付款，收到货了，怎么记账 问
货已收到，款未付，分录如下 借：库存商品（原材料） 贷：应付账款 答
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交易性金融资产：
取得→持有→（涨跌）→出售（应交税费）→损益（公允价值变动损益）投资收益
交易性金融资产的计量说法正确的B
A取得交易性金融资产（成本）时要按取得的公允价值（公开发行的是讲价，你我都能接受。）和相 关交易费用（冲减）之和作为初始确认金额。
冲减：借+：投资收益（交易费用）
B应当按取得交易金融资产的公允价值作为初始确认金额。（√）
C资产负债表日（30-31最后一天）交易性金融资产公允价值变动（账上）计入当期所有者权（投资收益）益。< - 225年注会口碑班《经济法》王丹老师，高颜值实力派的考试辅导专家，快来了解一下吧！
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