;)
150的发票多开50税点10个点税费是多少
1/372
2023-08-02
老师，给客户发票多开了，是5月份的，对方也认证了，7月份要冲红一下哦，需要交什么材料啊？
4/387
2019-07-22
老师，现在补交2019年多开发票的税款，怎样做分录。2019年没有计提的
1/268
2020-05-06
老师麻烦问一下，我购进原材料，为防止多开发票，现在要做进项暂估，这个暂估的计算公式给我说一下，谢谢
1/490
2020-03-16
老师，我想请教一下，好多年前我们付款给供应商，但是对方没有给我们开发票，现在也找不到对方，我们公司的账务要如何处理？还有一部分是多开发票的，也是找不到对方，这些情况我公司账务如何处理？
1/624
2019-07-20
住酒店一天房费87，住了14天。开发票多开到172一天，税点是10个点，该怎么计算手续费
1/15341
2023-09-10
您好，我的问题，我们是一家销售公司，我们给客户按照货款金额开票，客户给我开费用发票，和付款（扣除费用）。这个是对的吗？我这边有没有多开发票
1/400
2021-10-26
我公司多开发票给发包项目公司50万，一开始说好开一个点的普通发票，后答应补税，现在因为相互不做生意了，对方不承认这个事，有什么办法可以制约对方？
1/320
2022-01-22
上月多开发票未作废，计入当期收入，需要冲红出现实际金额大于蓝字发票金额这是怎么回事呢？
1/911
2019-01-05
给客户多开发票金额1万以下让酒店发现了会有什么惩罚。会实际犯罪么
1/2371
2021-11-27
老师你好，我在7月份多开了一张发票，在8月份扣税才发现，并且税己扣，而且跟对方无下次合作，我要对多开那张开红字发票，要怎么开才能抵销我那张多开发票的税金
1/747
2020-08-03
我给客户多开发票金额0.45，对方要求我出个证明，证明我误多开了0.45 这样出证明合适吗？证明内容怎么开？
1/7195
2018-06-25
你好，18年多开发票退回，系统做账用什么科目？
1/768
2019-09-17
房东这个季度多开发票500，发票金额比付款金额大500。下个季度房东要少开500，实际付款金额小于发票金额500。那么，这个月多开发票500怎么记账呢？
1/840
2021-08-02
你好，客户要多开发票金额，补税点，这属于什么
1/3563
2021-09-04
清理应收应付时，发现是供应商多开发票，如何处理？
3/719
2019-03-21
我们酒店和旅行社合作，旅行社要多开发票挣差价，这种情况如何入账。可以这种操作吗？
1/2213
2017-11-21
老师好！我采购的材料，货款已付清，供应商开发票多开了一分钱，怎么做呢？
1/1841
2019-06-12
老师，请问下，供应商给我们多开发票0.2元，就是付款比开票少了0.2元，怎么平账
1/2091
2019-07-09
8月合同金额是85153.2，开出发票95393.38，多开发票10240.18要退款10240.18是不是要开红字发票10240.18
2/478
2016-11-02
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
