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老师，以前别的单位给我们开了价税合计是100万的抵扣（16%的税率），现在换算成13%的税率，加税合计是多少？
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2019-05-07
老师：是不是每月有加计抵减税额我做借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-加计扣除 等到抵扣增值税时候再做借：应交税费-应交增值税-加计扣除 贷：营业外收入？
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2022-07-05
老师，发票金额341379.32 税额54620.68 价税合计396000。未抵扣税额21848.27，这个21848.27的金额怎么算呢！税率16%
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2019-05-06
老师好！公司2022年有生活服务加计抵扣，2023年不符合条件，没有了，请问2022年没用完的加计抵扣税额在2023年能继抵扣吗
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2023-02-03
知道附加费是依据应交增值税来计提缴纳，是依据进项税抵扣前的金额来计提，还是依据进项税抵扣后的金额来计提
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2019-04-03
买税控盘全额抵扣，是指作为增值税进项税额抵扣销项税额，还是作为税前扣除管理费用从而抵扣应纳税所得税额？
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2019-04-11
增值税申报表（四）一般项目加计抵减额计算中，本期发生额， 是根据本期进项税抵扣合计数的10%，要减去进项税额转出吗？
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2020-02-26
老师请问下，仓库发货需要登记在表格里包含系统发货的金额，银行到账的金额，有多转的金额余到下次用，有抵扣物品的金额，本月合计剩余款未拿货的款转到次月起初，怎样能在表格上提现呢
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2019-09-07
2021年符合加计抵减政策，2021年计提加计抵减额，2022年不符合加计抵减政策了，但在2922年3-4月份加计抵减扣除了怎么办，需要补税吗？
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2023-06-10
申报抵扣的进项税额有五个项目，那么当时申报抵扣进项税额合计为什么没有(三)本期用于构建不动产的扣税凭证和(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证
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2019-12-13
一般纳税人公司新购1辆小轿车进项税额为4万元，必须一次性抵扣吗？如果是一次性抵扣，需要当月销项税额合计必须超过4万才能抵扣吗？
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2024-03-15
请问：进项税发票认证系统，不抵扣勾选能生成统计表吗？我现在勾选完只能看到不抵扣勾选明细，看不到合计税额。系统里抵扣勾选下没有（不抵扣勾选统计）呀？
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2020-07-30
应交增值税＝销项税额－（进项税额－进项税额转出－免、抵、退应退税额）+简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额－应纳税额减征额 计算方法说明及填报要求： （1）计算公式均体现权责发生制，本期发生的进项税额全部参与计算，相当于不设置留抵，同时也不抵扣会计账簿或增值税纳税申报表中上年年末留抵的进项税额，公式计算结果可以为负数。 说明（1）为什么不抵扣上年年末留抵的进项税额
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2022-02-28
老师好，按现在的会计准则，以下处理是不是已经过时了？？：（1）因发生非正常损失或改变用途等，原已计入进项税额、待抵扣进项税额或待认证进项税额，但按现行增值税制度规定不得从销项税额中抵扣的：
借：待处理财产损溢、应付职工薪酬、固定资产、无形资产
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
（或）应交税费——待抵扣进项税额
（或）应交税费——待认证进项税额
（2）原不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产等，因改变用途等用于允许抵扣进项税额的应税项目的，应按允许抵扣的进项税额：
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：固定资产、无形资产
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2020-05-05
您好老师，请问填报留底退税表时：“2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额：填写纳税人对应属期全部已抵扣进项税额。”应该填啥，例如我2020年7至12月这段时间符合条件，12月份抵扣的进项税额10万，7至12月的抵扣额是100万，我应该填哪个数？
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2021-01-09
单位上月有留抵税额，结转到本月还有留抵税额。然后本月交了增值税税控服务费280。这个280不是全额抵扣嘛，然后我申报的时候就出现了“本期减征额”280应小于等于19栏的应纳税额与21栏的简易征收办法计算的应纳税额合计，这个怎么办
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2018-10-16
老师你好 请问这张表格中申报抵扣的进项税额合计为什么只显示认证相符的发票金额，相反旅客运输服务抵扣的进项税额没有合并进去
1/437
2020-02-19
应交增值税＝销项税额－（进项税额－进项税额转出－免、抵、退应退税额）+简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额－应纳税额减征额
计算方法说明及填报要求：
（1）计算公式均体现权责发生制，本期发生的进项税额全部参与计算，相当于不设置留抵，同时也不抵扣会计账簿或增值税纳税申报表中上年年末留抵的进项税额，公式计算结果可以为负数。
说明（1）为什么不抵扣上年年末留抵的进项税额
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2021-10-19
购买农产品，抵扣进项税额的计税依据，是价税合计数，还是价税分离数
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2017-08-24
加计抵减政策，符合条件的从事生产、生活服务业一般纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，用于抵减应纳税额。这句话不明白是什么意思可以举个例子吗
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2019-04-01
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