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购货时对方多开发票了，我收到专票如何做账务处理？
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2020-06-28
如果施工单位多开发票给我公司，那么预付账款是贷方余额，能否把这比多开的发货票以现金的形式拿出来或者是转账形式取出来？老板的意思是要提出钱，
1/1016
2018-09-01
商贸企业客户要求多开发票，但库存就对不上了，请问一下老师该怎么做，分录怎么做
2/1019
2016-01-26
销货方多开发票了怎么账务处理呢
1/847
2018-08-31
老师，我想请问下，4月份开票销售物品20万，但是之前老板购买库存商品的时候走的个人账款，（4月份）没有发票进来，这些是不是做不了成本票？后期更换了一家购买方，同意给我门多开发票（为了冲流水）收了点税点，7月份给我门开票，请问7月份的票可以作为4月份的成本票么？
3/761
2016-07-14
客户需要多开发票，并转款过来，需要退回多出的货款，怎么账务处理
1/406
2023-09-25
对方单位多开发票，然后公司账户支付发票款，对方收到多开发票款后转回来的分录怎么做？
1/886
2019-01-07
老师，像这种供应商多开发票的，做分录的时候这样做是不是不妥？
1/658
2019-05-07
比如医院收入100万，其中10万为多开发票，但是这个多开的发票是一定要的，因为医保局按定额与医院结算，不是按实际费用与之结算，你觉得多开的发票要怎么处理
1/1899
2017-06-13
老师 您好 我想请问一下 我们是施工企业的 甲方要求我们多开发票 请问我们这样做有什么不好吗
1/2643
2019-10-22
供应商多开发票，比付款金额多100元，怎么做分录
1/2245
2019-08-02
开具发票多开票了，多开的这部分，怎么做分录
3/4108
2016-11-28
老师咨询一下，给别人多开发票，别人给我们的多开税金的会计分录怎么写啊
1/1135
2016-04-28
老师，好。请问：我方付款是48513.3元，对方开普票金额是62002.64元。请问多开发票的金额，我方如何做会计分录？请详细讲解一下。谢谢
1/943
2020-07-04
供应商给我们的发票多开了8毛钱怎么办？
1/2367
2020-01-08
发票多开给对方应该怎么做分录
1/967
2020-05-18
如果10月发票多开了1000元，11月份发票少开1000元，在电子版那里怎么备注啊
2/1053
2019-11-17
购买原材料，供货方算错金额，多开发票，购货方怎样挂账
1/751
2015-10-31
房地产代理企业怎么合理避税？除了多开发票增加费用外
1/1510
2018-10-11
您好！请问商品混凝土供货商多开了发票，和实际供货金额不符，多开发票部分金额还能追回来吗？应该怎么和供货商协商？谢谢解答！！
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2023-08-08
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